В ООО на ОСНО разница дебиторской задолженности по балансу не соответствует суммам в декларациях

Comments

• karabinow,  бред какой-то, первый раз слышу, что они должны совпадать. В дебиторку, например, может входить переплата по налогам и взносам, никакого отношения к декларациям они не имеют.
• Федорова Любовь,  да сама не пойму почему они сравнивают. оба инспектора один по НДС и инспектор по прибыли . Цитирую : Для сопоставления с приростом суммы деб.задолжности учитываеться доход  от реализации. таким образом , разница между суммой дохода , отраженной в декларации по налогу на прибыль и : изменением дебиторской задолженности по данным формы № 1 -  (столько то)......руб.Вам неоходимо предоставить пояснения по обозначенным фактам.
• karabinow,  я, честно говоря, в недоумении, как объяснить, почему теплое не равняется  желтому, и не обозвать оппонента идиотом. Но поскольку с инспектором ФНС надо быть вежливой  во избежание неприятностей  😀, я бы отвечала примерно таким образом:
  бухгалтерская отчетность составляется по данным  остатков оборотной-сальдовой ведомости на конец отчетного периода.  Состав дебиторской задолженности на 31.12.2017 следующий: и перечислить с цифрами: задолженность покупателей, авансы выданные, переплата по налогам и т.д. Ну, я не знаю , что у Вас в балансе, Вам виднее. То же самое с дебиторкой на 31.12.2016 г. А дальше вежливо указала, что, поскольку не все эти цифры имеют отношение к реализации и НДС, а кроме того, в балансе даже задолженность покупателей указана, во-первых , с НДС, а во-вторых ,с учетом полученной оплаты, то и сравнение в принципе некорректно.
• Федорова Любовь, спасибо огромное ... будем вежливы 💐