Как быть, если не учтена себестоимость проданных товаров за прошлые годы?
Коллеги, добрый день.
Наша компания - розничная сеть по продаже подарков. У нас есть розничные магазины и интернет-магазин. Работаем на УСН "доход - расход". В каждом подразделении установлена своя 1с розница, которая обменивается с центральной базой 1с бухгалтерии.
Столкнулись с проблемой учёта себестоимости по подразделению интернет-магазина в 2017 -2018 гг.
У интернет-магазина физически нет своего склада, у нас сидит аутстафф сотрудник на складе поставщика, откуда отправляются заказы. Соответственно, при поступлении заказа от покупателя на определенный товар, мы приобретаем его у поставщика (оформляется документ поступления) и этим же днём продаём товар (оформляется документ реализации).
В начале 2019 года обнаружили проблему, суть которой в следующем: при обмене розницы с бухгалтерией в 2017-2018 годах документы поступления садились в программе позже, чем документ реализации. Например, реализация садилась 19.03.2018 10:00, а поступление садилось 19.03.2018 12:00. Таким образом, при реализации количество товара уменьшалось, а себестоимость не списывалась.
В связи с этим сейчас стоит 2 вопроса:
1. Как нам в принципе будет правильно откорректировать эту ошибку (таких документов довольно много и каждую позицию номенклатуры вручную корректировать довольно трудоёмко) для бухгалтерского и налогового учёта?
2.Вопрос удалён модератором.
Наша компания - розничная сеть по продаже подарков. У нас есть розничные магазины и интернет-магазин. Работаем на УСН "доход - расход". В каждом подразделении установлена своя 1с розница, которая обменивается с центральной базой 1с бухгалтерии.
Столкнулись с проблемой учёта себестоимости по подразделению интернет-магазина в 2017 -2018 гг.
У интернет-магазина физически нет своего склада, у нас сидит аутстафф сотрудник на складе поставщика, откуда отправляются заказы. Соответственно, при поступлении заказа от покупателя на определенный товар, мы приобретаем его у поставщика (оформляется документ поступления) и этим же днём продаём товар (оформляется документ реализации).
В начале 2019 года обнаружили проблему, суть которой в следующем: при обмене розницы с бухгалтерией в 2017-2018 годах документы поступления садились в программе позже, чем документ реализации. Например, реализация садилась 19.03.2018 10:00, а поступление садилось 19.03.2018 12:00. Таким образом, при реализации количество товара уменьшалось, а себестоимость не списывалась.
В связи с этим сейчас стоит 2 вопроса:
1. Как нам в принципе будет правильно откорректировать эту ошибку (таких документов довольно много и каждую позицию номенклатуры вручную корректировать довольно трудоёмко) для бухгалтерского и налогового учёта?
2.Вопрос удалён модератором.
Comments
-
Цитата: 2. Можем ли мы учесть не списанную в 2017-2018 годах себестоимость в текущем периоде в расчёте налоговой базы?Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
В этой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Ирина Ротнова, вопрос вынес в отдельную тему.
По поводу конфигурации программы в данном случае это большого значения не имеет - вопрос в целом по учёту.
