Как сформировать декларацию по налогу на прибыль вновь созданной организации?
Добрый день! Прошу помощи, на форуме подобного не нашла. Я только на начальном этапе освоения.
ООО на ОСНО, создано в марте 2018г. Авансовые платежи не начисляются. За 1ый квартал прибыль 31877,00 руб., налог к уплате 6375,00. За 2й квартал прибыль в декларации уже считается нарастающим итогом и составляет 295328,00 руб., налог к уплате 59066,00. Все суммы оплачены. За 3й квартал также считается нарастающим итогом. В графе к доплате 71847,00. По ОСВ надо всего доплатить 6406,00. Вопрос - суммы к доплате в разделе 1.1 стоят за 9 мес. Можно ли подать декларацию с такими данными, а доплатить согласно ОСВ? Или же это будет считаться ошибкой? Прощу прощения, если сумбурно, но ответов на вопрос пока найти не могу. Всего прибыль за 9 мес - 359233,00 руб.
Заранее спасибо за ответ и понимание!
ООО на ОСНО, создано в марте 2018г. Авансовые платежи не начисляются. За 1ый квартал прибыль 31877,00 руб., налог к уплате 6375,00. За 2й квартал прибыль в декларации уже считается нарастающим итогом и составляет 295328,00 руб., налог к уплате 59066,00. Все суммы оплачены. За 3й квартал также считается нарастающим итогом. В графе к доплате 71847,00. По ОСВ надо всего доплатить 6406,00. Вопрос - суммы к доплате в разделе 1.1 стоят за 9 мес. Можно ли подать декларацию с такими данными, а доплатить согласно ОСВ? Или же это будет считаться ошибкой? Прощу прощения, если сумбурно, но ответов на вопрос пока найти не могу. Всего прибыль за 9 мес - 359233,00 руб.
Заранее спасибо за ответ и понимание!
Comments
-
yasya_k, здравствуйте.
"Можно ли подать декларацию с такими данными, а доплатить согласно ОСВ? Или же это будет считаться ошибкой?"
Сколько налога на прибыль Вы заплатили во 2 квартале?
Мне кажется, что у Вас декларация по прибыли за 6 мес. заполнена неверно.
У Вас скорее всего в декларации неучтен авансовый платеж за 1 квартал. -
И-К, здравствуйте!
За 2ой квартал оплатили по декларации 59066,00. Авансовый платеж, оплаченный за 1й квартал на сумму 6375,00 не учтен. В какую строку сумма, уплаченная в 1ом квартале, должна встать, в 210?
И-К, вот единственное еще нашла...похожая ситуация по-моему. Как и мы не платим авансами, а сразу за квартал
Как в декларации по налогу на прибыль за полугодие отразить налог, уплаченный за 1-й квартал? -
Здравствуйте!Цитата: В какую строку сумма, уплаченная в 1ом квартале, должна встать, в 210?Начисленный авансовый платеж по прибыли за 1 квартал в декларации за 6 мес. нужно было отразить в строках 210,220,230.
В строках 270, 271 должна быть отражена сумма налога к доплате
Вышеуказанные суммы нужно так же отразить в Разделе 1 Подраздел 1.1. сроки 040, 070
У Вас за 6 мес к доплате - 040 - 7904,00
070 - 44787,00
Итого - 52691,00Цитата: За 2ой квартал оплатили по декларации 59066,00 -
И-К, вот сейчас проставила и все встало правильно. Получается сначала надо сдать корректировку за 6 мес и только после этого за 9 мес.? И по такому же принципу далее сдается, как я понимаю. Спасибо!
-
Цитата: Получается сначала надо сдать корректировку за 6 мес и только после этого за 9 мес.? И по такому же принципу далее сдается, как я понимаюДа, сначала нужно сдать корректировку за 6 мес., затем сдать декларацию за 9 мес.
